OBIECTIVE Întreţinerea pistei de decolare-aterizare, a aerogării de pasageri pentru deservirea în condiţii de maximă siguranţă a aeronavelor şi pasagerilor. Policalificarea personalului pt.realizarea obiectivelor cu costuri minime.						SCOP Asigurarea securităţii şi siguranţei zborurilor regulate, charter, ambulanţe aeriene, zboruri tehnice care folosesc Aeroportul Tg.Mureş, zboruri planificate sau în regim de urgenţă.
Nr. crt.	SPECIFICARE	UM	cod	Total 2,002	Total 2,003	din care:
						Bugetul activităţii general administrative	Total bugete pe acţiuni şi programe	din care:
								Operativ	PSI	Ec. admin.	Infra- structura	MTA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	INDICATORI
1	Nr.personal	pers.			68	6	62	9	10	10	17	16
2	Salar mediu	mii lei/pers./an			103,396	389,137	75,744	79,914	83,027	79,424	63,664	79,382
3	Ponderea subvenţiei în total surse	%		90.03%	86.89%	95.56%	81.53%	90.14%	71.19%	74.77%	81.07%	80.04%
4	Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor regiei	%		9.97%	13.11%	4.35%	18.71%	9.77%	29.85%	26.11%	19.04%	20.45%
5	Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor	%		27.64%	41.76%	37.03%	44.79%	26.93%	82.78%	63.62%	37.84%	48.27%
II.	VENITURI - TOTAL	mii lei		32,956,132	27,151,585	10,369,806	16,781,779	4,566,164	1,735,244	1,982,127	4,489,672	4,008,572
1	Buget Consiliul Judeţean	mii lei		13,795,263	17,091,585	3,409,806	13,681,779	4,116,164	1,235,244	1482127	3639672	3208572
2	Alocaţii pentru investiţii CJ	mii lei		11,626,256	6,500,000	6,500,000
3	Buget de Stat	mii lei		4,250,000
4	Venituri proprii	mii lei		3,284,613	3,560,000	460,000	3,100,000	450,000	500,000	500000	850000	800000
III.	CHELTUIELI - TOTAL	mii lei		32,956,132	27,151,585	10,581,977	16,569,608	4,604,278	1,674,895	1,915,118	4,463,769	3,911,548
1	CHELTUIELI CURENTE	mii lei	01	16,619,876	20,651,585	4,081,977	16,569,608	4,604,278	1,674,895	1,915,118	4,463,769	3,911,548
2	CHELTUIELI DE PERSONAL	mii lei	02	9,109,615	11,339,590	3,917,977	7,421,613	1,239,778	1,386,495	1,218,323	1,688,869	1,888,148
3	Cheltuieli cu salariile	mii lei	10	5,509,615	7,030,956	2,334,821	4,696,135	719,229	830,273	794,240	1,082,289	1,270,104
4	Salarii de bază	mii lei	10.01	3,250,849	3,979,642	775,031	3,204,611	469,779	556,083	534402	785042	859305
5	Salarii de merit	mii lei	10.02	90,389	83,743	15,340	68,403	13,215		30,238	12953	11997
6	Indemnizaţii de conducere şi alte indemnizaţii	mii lei	10.03	131,861	259,236	191,062	68,174	13,348	14,341	13025	14662	12798
7	Spor de vechime	mii lei	10.04	560,967	688,329	123,972	564,357	73,649	116,306	79648	137542	157212
8	Sporuri pentru condiţii de muncă	mii lei	10.05	466,280	707,499	172,145	535,354	102,847	101,474	96314	82557	152162
9	Plăţi pentru ore suplimentare	mii lei	10.06	5,316	66,041		66,041	22,215	14,560		146	29120
10	Fond de premii	mii lei	10.07	37,600	418,700	345,900	72,800	7,280	8,736	21840	17472	17472
11	Alte drepturi salariale acordate personalului încadrat cu contract de muncă	mii lei	10.08	144,353	127,662	11,267	116,395	16,896	18,773	18773	31915	30038
12	Drepturi salariale acordate personalului încadrat pe bază de convenţii civile	mii lei	10.09	822,000	700,104	700,104	0
13	Contribuţii pentru asigurări sociale de stat	mii lei	11	1,285,000	1,640,322	376,959	1,263,363	203,786	237,358	214048	290075	318096
14	Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj	mii lei	12	275,000	351,548	77,009	274,539	44,228	51,518	46489	63147	69157
15	Deplasări, detaşări, transferări	mii lei	13	610,000	888,597	571,837	316,760	140,000	116,760	20,000	20,000	20,000
18	Contribuţii pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate	mii lei	14	550,000	492,167	303,351	188,816	33,535	40,586	33546	46358	34791
19	Tichete de masă	mii lei	15	880,000	936,000	254,000	682,000	99,000	110,000	110000	187000	176000
3	CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII	mii lei	20	7,510,261	9,311,995	164,000	9,147,995	3,364,500	288,400	696,795	2,774,900	2,023,400
21	Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie	mii lei	24	2,838,782	3,683,595	134,000	3,549,595	998,000	47,400	326,395	1,260,400	917,400
22	Încălzit	mii lei	24.01	405,521	350,000		350,000				350000
23	Iluminat şi forţă motrică	mii lei	24.02	447,000	820,000		820,000	697,000			123000
24	Apă, canal, salubritate	mii lei	24.03	217,000	227,000		227,000				227000
25	Poştă, telefon, telex, radio, televizor, telefax	mii lei	24.04	327,400	420,000	114,000	306,000	180,000	10,000	80000	18000	18000
26	Furnituri de birou	mii lei	24.05	120,000	100,000	20,000	80,000	20,000	2,400	52800	2400	2400
27	Materiale pentru curăţenie	mii lei	24.06	125,000	100,000		100,000			100000
28	Alte materiale şi prestări de servicii	mii lei	24.07	1,196,861	1,666,595		1,666,595	101,000	35,000	93595	540000	897000
29	Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional	mii lei	25	2,976,479	4,038,400	15,000	4,023,400	2,197,000	166,000	205400	860000	595000
30	Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament	mii lei	26	540,000	510,000	15,000	495,000	59,500	75,000	45,000	154,500	161,000
32	Echipament	mii lei	26.02		237,000	15,000	222,000	31,500	75,000		59500	56000
33	Alte obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată	mii lei	26.03	540,000	228,000		228,000	28,000			95000	105000
34	Reparaţii curente	mii lei	27	460,000	500,000		500,000				500000
35	Reparaţii capitale	mii lei	28		0		0
36	Cărţi şi publicaţii	mii lei	29	115,000	85,000		85,000			85000
37	Alte cheltuieli	mii lei	30	580,000	495,000	0	495,000	110,000	0	35,000	0	350,000
38	Calificarea, perfecţionarea şi specializarea profesională a salariaţilor	mii lei	30.01	75,000	0		0
39	Protocol	mii lei	30.02	55,000	0		0
40	Protecţia muncii	mii lei	30.03	10,000	0		0
41	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţiile legale	mii lei	30.07	440,000	495,000		495,000	110,000		35000		350000
4	CHELTUIELI DE CAPITAL	mii lei	69	16,336,256	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0