|
OBIECTIVE Restructurarea
centrelor de plasament prin scăderea
efectivului de copii până la
destinație |
SCOP Asigurarea
unui bun management și administrare a
fondurilor; prevenirea abandonului și a instituționalizării; crearea unui cadru familial |
|||||||||||||||
|
Nr. crt. |
SPECIFICARE |
UM |
cod |
Total 2002 |
Total 2003 |
din care: |
||||||||||
|
Bugetul activității general admin. |
Total bugete pe acțiuni și programe |
din care: |
||||||||||||||
|
asistență socială de speciali-tat |
asistenți maternali profesioniști |
PHARE |
Reparații |
Investiții |
||||||||||||
|
Copii asistați (Centrul de zi Rozmarin Perseverența) |
Asistență socială de specialitate |
Asistență medicală |
Învățăm. |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
I. |
INDICATORI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indicatori tehnici |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Număr
personal |
pers |
|
|
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Număr
asistenți maternali |
pers |
|
|
155 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Număr
personal PHARE |
pers |
|
|
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Număr
copii PHARE |
copil |
|
|
65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Suprafață |
mp |
|
|
370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indicatori de eficiență |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Salar
mediu |
lei/pers/an |
|
39,364.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2 |
Ponderea
cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor |
% |
|
61.25% |
69.04% |
81.35% |
66.09% |
72.31% |
99.85% |
0.00% |
83.91% |
89.33% |
84.17% |
0.00% |
0.00% |
|
|
II. |
VENITURI - TOTAL |
mii
lei |
|
16,124,394 |
19,967,284 |
3,863,436 |
16,103,848 |
2,659,344 |
6,874,900 |
1,013,180 |
1,186,514 |
840,229 |
128,818 |
1,400,863 |
2,000,000 |
|
|
|
Buget
Consiliul Județean |
mii
lei |
|
16,124,394 |
19,967,284 |
3,863,436 |
16,103,848 |
2,659,344 |
6,874,900 |
1,013,180 |
1,186,514 |
840,229 |
128,818 |
1,400,863 |
2,000,000 |
|
|
III. |
CHELTUIELI - TOTAL |
mii
lei |
|
16,124,394 |
19,967,284 |
3,863,436 |
16,103,848 |
2,659,344 |
6,874,900 |
1,013,180 |
1,186,514 |
840,229 |
128,818 |
1,400,863 |
2,000,000 |
|
|
1 |
CHELTUIELI
CURENTE |
mii
lei |
01 |
14,649,999 |
17,967,284 |
3,863,436 |
14,103,848 |
2,659,344 |
6,874,900 |
1,013,180 |
1,186,514 |
840,229 |
128,818 |
1,400,863 |
0 |
|
|
2 |
CHELTUIELI
DE PERSONAL |
mii
lei |
02 |
9,876,796 |
13,785,534 |
3,143,090 |
10,642,444 |
1,922,990 |
6,864,900 |
0 |
995,569 |
750,564 |
108,421 |
0 |
0 |
|
|
3 |
CHELTUIELI
MATERIALE ȘI SERVICII |
mii
lei |
20 |
4,773,203 |
4,181,750 |
720,346 |
3,461,404 |
736,354 |
10,000 |
1,013,180 |
190,945 |
89,665 |
20,397 |
1,400,863 |
0 |
|
|
4 |
CHELTUIELI
DE CAPITAL |
mii
lei |
69 |
1,474,395 |
2,000,000 |
0 |
2,000,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,000,000 |
|
|
Nr. crt. |
SPECIFICARE |
UM |
cod |
Total PHARE |
din
care: |
||
|
Centre de zi Perseverența Rozmarin |
Centru maternal "Materna" |
Case de tip familial CP3+CP8 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
I. |
INDICATORI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Indicatori
tehnici |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Nr. personal |
pers |
|
218 |
55 |
23 |
140 |
|
2 |
Nr.copii |
copil |
|
314 |
65 |
9 |
240 |
|
|
Indicatori
de eficiență |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Salar mediu |
lei/pers./an |
|
11482.43119 |
|
|
|
|
2 |
Ch.curente/Nr.copii |
lei/copil/an |
|
30934.21019 |
|
|
|
|
3 |
Ponderea cheltuielilor de personal din totalul
cheltuielilor |
% |
|
0.13 |
0.23 |
0.16 |
0.07 |
|
|
VENITURI
EXTRABUGETARE |
mii lei |
|
26,873,673 |
8,184,578 |
3,561,372 |
15,127,723 |
|
|
Fonduri PHARE |
mii lei |
|
26,873,673 |
8,184,578 |
3,561,372 |
15,127,723 |
|
III. |
CHELTUIELI
- TOTAL |
mii lei |
|
26,873,673 |
8,184,578 |
3,561,372 |
15,127,723 |
|
1 |
CHELTUIELI CURENTE |
mii lei |
01 |
13,740,369 |
4,699,534 |
3,258,187 |
5,782,648 |
|
2 |
CHELTUIELI DE PERSONAL |
mii lei |
02 |
3,547,402 |
1,859,652 |
560,790 |
1,126,960 |
|
3 |
CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII |
mii lei |
20 |
10,192,967 |
2,839,882 |
2,697,397 |
4,655,688 |
|
4 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
mii lei |
69 |
13,133,304 |
3,485,044 |
303,185 |
9,345,075 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|