OBIECTIVE Restructurarea centrelor de plasament prin scăderea efectivului de copii până la destinaţie									SCOP Asigurarea unui management eficient şi administrare raţională a fondurilor; Crearea unui cadru familial şi atmosfere familiale Acordarea de asistenţă medicală şi de specialitate copiilor; Îngrijirea cu responsabilitate a copiilor.
Nr. crt.	SPECIFICARE	UM	cod	Total 2002	Total 2003	din care:
						Bugetul activităţii general administrative	Total bugete pe acţiuni şi programe	din care:
								Asistenţi sociali	Personal medical	Supravegh Instructori	Muncitori	Copii instituţion	Reparaţii
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	INDICATORI
	Indicatori tehnici
1	Nr. personal	pers			64
2	Nr.copii	copil			178
3	Suprafaţa de întreţinere	mp			4,284
	Indicatori de eficienţă
1	Salar mediu	lei/pers/an			43,111.92
2	Ch.curente/Nr.copii	lei/copil/an			46,858.81
3	Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor	%		50.73%	44.01%	95.38%	36.08%	97.22%	98.00%	98.09%	98.26%	0.00%	0.00%
II.	VENITURI - TOTAL	mii lei		7,822,714	8,361,556	1,118,414	7,243,142	237,197	373,916	956,923	1,096,609	4,557,810	20,687
	Buget Consiliul Judeţean	mii lei		7,822,714	8,361,556	1,118,414	7,243,142	237,197	373,916	956,923	1,096,609	4,557,810	20,687
III.	CHELTUIELI - TOTAL	mii lei		7,822,714	8,361,556	1,118,414	7,243,142	237,197	373,916	956,923	1,096,609	4,557,810	20,687
1	CHELTUIELI CURENTE	mii lei	01	7,822,714	8,361,556	1,118,414	7,243,142	237,197	373,916	956,923	1,096,609	4,557,810	20,687
2	CHELTUIELI DE PERSONAL	mii lei	02	3,968,175	3,679,994	1,066,714	2,613,280	230,612	366,446	938,643	1,077,579	0	0
3	CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII	mii lei	20	3,854,539	4,681,562	51,700	4,629,862	6,585	7,470	18,280	19,030	4,557,810	20,687
4	CHELTUIELI DE CAPITAL	mii lei	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0