JUDETUL MURES Anexa
nr. 1
CONSILIUL JUDEȚEAN
- mii lei
-
|
Nr crt |
S p e c i f i c a t i e |
Buget aprobat 2003 cf.HCJ
24/2003 |
Buget propus 2004 |
|
I |
Venituri total |
44.000.000 |
58.548.000 |
|
1 |
Venituri
proprii, din care: |
44.000.000 |
58.548.000 |
|
|
1.1
prestări servicii pentru ordine publică și pază |
43.100.000 |
57.348.000 |
|
|
1.2.
alte venituri Dispecerat |
900.000 |
1.200.000 |
|
|
1.3.
alte venituri (executări creanțe) |
|
|
|
II |
Cheltuieli total |
44.000.000 |
58.548.000 |
|
1 |
Cheltuieli
curente, din care: |
43.500.000 |
57.148.000 |
|
|
1.1.cheltuieli
personal |
39.352.702 |
51.948.000 |
|
|
1.2.
cheltuieli materiale |
4.147.298 |
5.200.000 |
|
2 |
Cheltuieli
de capital |
500.000 |
1.400.000 |
R O M A N I A
JUDETUL MURES Anexa nr. 2
CONSILIUL JUDEȚEAN
-
mii lei -
|
Nr Crt |
S p e c i f i c a t i e |
Buget aprobat 2003 cf.HCJ
24/2003 |
Buget propus 2004 |
|
1. |
Salarii
de bază |
19.875.000 |
25.500.000 |
|
2. |
Salar
de merit |
557.724 |
696.000 |
|
3. |
Indemn.
conducere |
264.000 |
684.000 |
|
4. |
Spor
vechime |
2.981.250 |
3.816.000 |
|
5. |
Conditii deosebite |
1.350.468 |
1.850.000 |
|
6. |
Ore
suplimentare |
540.180 |
750.000 |
|
7. |
Fond
de premiere |
457.128 |
1.000.000 |
|
8. |
Contract
civil |
36.000 |
- |
|
|
I. Total salarii (rd.1+2+
8) |
26.061.750 |
34.296.000 |
|
9. |
CAS
|
6.645.768 |
8.402.000 |
|
10. |
CASS
|
1.824.322 |
2.400.000 |
|
11. |
Somaj |
912.168 |
1.200.000 |
|
12. |
Delegatii |
100.000 |
150.000 |
|
13. |
Tichete
de masă |
3.808.694 |
5.500.000 |
|
|
II. Total cheltuieli cu
personalul (rd.I+10+
+13) |
39.352.702 |
51.948.000 |
ROMANIA
JUDETUL MURES Anexa nr.3
CONSILIUL JUDEȚEAN
-
mii lei -
|
Nr crt. |
Specificatie |
Buget aprobat 2003 cf.HCJ
24/2003 |
Buget propus 2004 |
|
I. |
Total cheltuieli materiale
(rd.1+
+6) |
4.147.298 |
5.200.000 |
|
1. |
Cheltuieli
de întretinere |
885.000 |
1.260.000 |
|
|
- încãlzire |
175.000 |
230.000 |
|
|
- iluminat |
140.000 |
200.000 |
|
|
- apã-canal |
50.000 |
76.000 |
|
|
- postã-telecomunicatii |
180.000 |
216.000 |
|
|
- furnituri birou |
100.000 |
120.000 |
|
|
-
materiale curãtenie |
25.000 |
18.000 |
|
|
- alte cheltuieli materiale |
215.000 |
400.000 |
|
2. |
Materiale
cu caracter functional |
457.298 |
570.000 |
|
3. |
Obiecte
de inventar |
2.300.000 |
2.820.000 |
|
|
-echipament |
2.100.000 |
2.500.000 |
|
|
-alte obiecte de inventar |
200.000 |
320.000 |
|
4. |
Reparatii curente |
100.000 |
|
|
5. |
Cãrti, publicatii |
15.000 |
|
|
6. |
Alte
cheltuieli |
390.000 |
550.000 |
|
|
- calificare-perfectionare |
|
|
|
|
-protocol-publicitate |
60.000 |
125.000 |
|
|
-protecția
muncii |
10.000 |
|
|
|
- alte cheltuieli autorizate |
320.000 |
425.000 |
R O M A N I A
JUDETUL MURES Anexa nr. 4
CONSILIUL JUDEȚEAN
-
mii lei -
|
Nr. crt. |
Specificație |
Buget aprobat 2003 cf.HCJ 24/2003 |
Buget propus 2004 |
||
|
Fizic |
Valoric |
Fizic |
Valoric |
||
|
1 |
Autoturism
DACIA |
2 buc |
300.000 |
4 buc |
1.000.000 |
|
3 |
Echipament
calcul |
3 buc |
60.000 |
4 buc |
100.000 |
|
4 |
Stații
emisie recepție |
10 buc |
140.000 |
15 buc |
300.000 |
|
|
TOTAL |
|
500.000 |
|
1.400.000 |
R O M A N I A
JUDETUL MURES Anexa 5
CONSILIUL JUDEȚEAN
- mii lei -
|
Nr.
crt. |
S p e c i f i c a t i e |
Buget aprobat 2003 cf.HCJ
24/2003 |
Buget propus 2004 |
|
1. |
Numãr de personal |
560 |
625 |
|
2. |
Tarif
mediu lunar/persoană |
6.547,6 |
7.806,4 |
|
3. |
Total prestãri
servicii |
44.000.000 |
58.548.000 |