JUDETUL MURES Anexa
nr. 1
CONSILIUL JUDEȚEAN
- mii lei -
|
Nr Crt |
S p e c i f i c a t i e |
Buget aprobat conform HCJ 68/2002 |
Buget rectificat |
Influențe (+, -) |
|
I. |
Venituri total (1+2) |
43.150.000 |
44.000.000 |
+850.000 |
|
1. |
Venituri
proprii |
43.150.000 |
44.000.000 |
+850.000 |
|
|
- venituri prestãri bazã |
42.250.000 |
43.100.000 |
+850.000 |
|
|
- alte venituri (Dispecerat) |
900.000 |
900.000 |
|
|
|
- alte venituri (executări creanțe) |
|
|
|
|
2 |
Subvenții |
|
|
|
|
II. |
Cheltuieli total(1+2) |
43.150.000 |
44.000.000 |
+850.000 |
|
1. |
Cheltuieli
curente |
42.650.000 |
43.500.000 |
+850.000 |
|
|
- cheltuieli personal |
39.352.702 |
39.352.702 |
|
|
|
- cheltuieli materiale |
3.297.298 |
4.147.298 |
+850.000 |
|
2. |
Cheltuieli
de capital |
500.000 |
500.000 |
|
R O M A N I A
JUDETUL MURES Anexa nr. 2
CONSILIUL JUDEȚEAN
-
mii
lei -
|
Nr Crt |
S p e c i f i c a t i e |
Buget aprobat conform HCJ 68/2002 |
Buget rectificat |
Influențe (+, -) |
|
1. |
Salarii
de bază |
19.875.000 |
19.875.000 |
|
|
2. |
Salar
de merit |
557.724 |
557.724 |
|
|
3. |
Indemn.
conducere |
264.000 |
264.000 |
|
|
4. |
Spor
vechime |
2.981.250 |
2.981.250 |
|
|
5. |
Conditii
deosebite (spor noapte) |
1.350.468 |
1.350.468 |
|
|
6. |
Ore
suplimentare |
540.180 |
540.180 |
|
|
7. |
Fond
de premiere |
457.128 |
457.128 |
|
|
8. |
Alte
drepturi |
- |
- |
|
|
9. |
Contract
civil |
36.000 |
36.000 |
|
|
|
I. Total salarii (rd.1+2+
+9) |
26.061.750 |
26.061.750 |
|
|
10. |
CAS
25,5 % |
6.645.768 |
6.645.768 |
|
|
11. |
Somaj
5 % |
100.000 |
912.168 |
+812.168 |
|
12. |
FASS
7 % |
912.168 |
1.824.322 |
+912.154 |
|
13. |
Delegatii |
1.824.322 |
100.000 |
-1.724.322 |
|
14. |
Tichete
de masă |
3.808.694 |
3.808.694 |
|
|
|
II. Total cheltuieli cu
personalul (rd.I+10+
+14) |
39.352.702 |
39.352.702 |
|
ROMANIA
JUDETUL MURES Anexa nr.3
CONSILIUL JUDEȚEAN
- mii lei -
|
Nr crt. |
Specificatie |
Buget aprobat conform HCJ 68/2002 |
Buget rectificat |
Influențe (+, -) |
|
I. |
Total cheltuieli materiale
(rd.1+
+6) |
3.297.298 |
4.147.298 |
+850.000 |
|
1. |
Cheltuieli
de întretinere |
785.000 |
885.000 |
+100.000 |
|
|
- încãlzire |
175.000 |
175.000 |
|
|
|
- iluminat |
140.000 |
140.000 |
|
|
|
- apã-canal |
50.000 |
50.000 |
|
|
|
- postã-telecomunicatii |
180.000 |
180.000 |
|
|
|
- furnituri birou |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
- materiale curãtenie |
25.000 |
25.000 |
|
|
|
- alte cheltuieli materiale |
115.000 |
215.000 |
+100.000 |
|
2. |
Materiale
cu caracter functional |
357.298 |
457.298 |
+100.000 |
|
3. |
Obiecte
de inventar |
1.850.000 |
2.300.000 |
+450.000 |
|
|
-
echipament |
1.750.000 |
2.100.000 |
+350.000 |
|
|
-
ate obiecte de inventar |
100.000 |
200.000 |
+100.000 |
|
4. |
Reparatii
curente |
100.000 |
100.000 |
|
|
5. |
Cãrti,
publicatii |
15.000 |
15.000 |
|
|
6. |
Alte
cheltuieli |
190.000 |
390.000 |
+200.000 |
|
|
- calificare-perfectionare |
- |
- |
|
|
|
- protectia muncii |
10.000 |
10.000 |
|
|
|
-protocol-publicitate |
60.000 |
60.000 |
|
|
|
-chirii |
- |
- |
|
|
|
- alte cheltuieli autorizate |
120.000 |
320.000 |
+200.000 |
R O M A N I A
JUDETUL MURES Anexa nr. 4
CONSILIUL JUDEȚEAN
-
mii lei -
|
Nr. crt |
S p e c i f i c a ț i e |
Buget aprobat conform HCJ 68/2002 |
Buget rectificat |
Influențe (+, -) |
|
1. |
Autoturism
DACIA 2 buc |
300.000 |
300.000 |
- |
|
2. |
Echipament
calcul 3 buc |
60.000 |
60.000 |
- |
|
3. |
Statii
emisie-receptie 10 buc |
140.000 |
140.000 |
- |
|
|
TOTAL |
500.000 |
500.000 |
- |
R O M A N I A
JUDETUL MURES Anexa 5
CONSILIUL JUDEȚEAN
- mii lei -
|
Nr.
crt. |
S p e c i f i c a t i e |
Buget aprobat conform HCJ 68/2002 |
Buget rectificat |
Influențe (+,-) |
|
1. |
Numãr
de personal |
560 |
560 |
|
|
2. |
Tarif
mediu lunar/gardian |
6.421,13 |
6.547,6 |
+126,47 |
|
|
Total prestãri
servicii |
43.150.000 |
44.000.000 |
+850.000 |