OBIECTIVE Restructurarea centrelor de plasament prin scăderea efectivului de copii până la destinaţie															ATRIBUŢII Asigurarea unui management eficient şi administrare raţională a fondurilor; Crearea unui cadru familial şi atmosfere familiale; Acordarea de asistenţă medicală şi de specialitate copiilor; Îngrijirea cu responsabilitate a copiilor.
Nr. crt.		SPECIFICARE	UM		cod		Total 2002	Total 2003		din care:
										Bugetul activităţii general administrative		Total bugete pe acţiuni şi programe		din care: Personal de speciali-tate		Muncitori	Personal medical	Copii asistaţi
1		2	3		4		5	6		7		8		9		10	11	12
I.	INDICATORI
	Indicatori tehnici
1	Nr.personal		pers.						44.5		7		37.5		21.5	15	1
2	Nr.copii		copil						70
3	Suprafaţa de întreţinere		mp						1,595
	Indicatori de eficienţă
1	Salar mediu		lei/pers/an						57,803.37		58,305.29		57,709.68		68,103.67	42,495.60	62,450.00
2	Ch.curente/Nr.copii		lei/copil/an						81,467.43
3	Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor		%						61.32%		87.24%		58.05%		94.54%	92.59%	83.54%	0.00%
II.	VENITURI - TOTAL		mii lei			4,474,500			5,702,720		638,872		5,063,848		2,104,525	931,631	104,761	1,922,931
	Buget Consiliul Judeţean		mii lei			4,474,500			5,702,720		638,872		5,063,848		2,104,525	931,631	104,761	1,922,931
III.	CHELTUIELI - TOTAL		mii lei			4,474,500			5,702,720		638,872		5,063,848		2,104,525	931,631	104,761	1,922,931
1	CHELTUIELI CURENTE		mii lei	01		4,474,500			5,702,720		638,872		5,063,848		2,104,525	931,631	104,761	1,922,931
2	CHELTUIELI DE PERSONAL		mii lei	02		2,556,500			3,497,020		557,332		2,939,688		1,989,537	862,638	87,513	0
3	CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII		mii lei	20		1,918,000			2,205,700		81,540		2,124,160		114,988	68,993	17,248
4	CHELTUIELI DE CAPITAL		mii lei	69		0			0		0		0		0	0