OBIECTIVE Restructurarea centrelor de plasament prin scăderea efectivului de copii până la destinaţie									ATRIBUŢII Asigurarea unui management eficient şi administrare raţională a fondurilor; Crearea unui cadru familial şi atmosfere familiale; Acordarea de asistenţă medicală şi de specialitate copiilor; Îngrijirea cu responsabilitate a copiilor.
Nr.				Total	Total	din care:
crt.	SPECIFICARE	UM	cod	2002	2003	Bugetul	Total	din care:
						activităţii	bugete pe	Asistenţi	Activitate	Educaţie	Muncitori	Copii	Reparaţii
						general	acţiuni şi	sociali	medicală	referenţi		instituţio-
						administrative	programe					nalizaţi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	INDICATORI
	Indicatori tehnici
1	Nr. de personal	pers			84
2	Nr. de copii	copil			170
3	Nr.grupe	grupă			10
4	Nr.săli	sală			80
5	Suprafaţa de desfăşurare a activităţii	mp			1,550
	Indicatori de eficienţă
1	Salar mediu	lei/pers.			50,023.81
2	Ch curente/Nr.copii	lei/copil			57,021.18
3	Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor	%		54.38%	57.40%	80.94%	53.38%	82.37%	91.76%	97.88%	94.37%	0.00%	0.00%
II.	VENITURI - TOTAL	mii lei		8,075,000	9,945,600	1,450,411	8,495,189	187,164	509,509	2,730,117	1,315,299	3,501,100	252,000
2	Buget Consiliul Judeţean	mii lei		8,075,000	9,945,600	1,450,411	8,495,189	187,164	509,509	2,730,117	1,315,299	3,501,100	252,000
III.	CHELTUIELI - TOTAL	mii lei		8,075,000	9,945,600	1,450,411	8,495,189	187,164	509,509	2,730,117	1,315,299	3,501,100	252,000
1	CHELTUIELI CURENTE	mii lei	01	8,075,000	9,945,600	1,450,411	8,495,189	187,164	509,509	2,730,117	1,315,299	3,501,100	252,000
2	CHELTUIELI DE PERSONAL	mii lei	02	4,391,000	5,709,000	1,173,911	4,535,089	154,164	467,509	2,672,117	1,241,299	0	0
3	Cheltuieli cu salariile	mii lei	10	3,253,000	4,202,000	862,665	3,339,335	111,700	343,980	1,967,155	916,500	0	0
4	Salarii de bază	mii lei	10.01	2,284,000	2,861,600	533,244	2,328,356	78,224	243127	1376863	630142
5	Salarii de merit	mii lei	10.02	49,000	63,600	25,444	38,156	7,553	4640	23888	2075
6	Indemnizaţii de conducere şi alte indemnizaţii	mii lei	10.03	19,000	26,800	26,800	0
7	Spor de vechime	mii lei	10.04	366,000	521,000	121,515	399,485	8,687	42816	203367	144615
8	Sporuri pentru condiţii de muncă	mii lei	10.05	251,000	380,000	89,186	290,814	8,926	28468	196847	56573
9	Plăţi pentru ore suplimentare	mii lei	10.06		56,000		0
10	Fond de premii	mii lei	10.07	234,000	248,476	56,000	238,000	7,000	21000	140000	70000
11	Alte drepturi salariale acordate personalului încadrat cu contract de muncă	mii lei	10.08	50,000	44,524	10,476	44,524	1,310	3929	26190	13095
13	Contribuţii pentru asigurări sociale de stat	mii lei	11	730,000	981,000	198,927	782,073	26,060	80251	461943	213819
14	Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj	mii lei	12	162,000	211,000	42,633	168,367	5,585	17199	99758	45825
15	Deplasări, detaşări, transferări	mii lei	13	18,000	20,000	10,000	10,000	3,000	2,000	4,000	1,000	0	0
16	Deplasări, detaşări, transferări în ţară	mii lei	13.01	18,000	20,000	10,000	10,000	3,000	2000	4000	1000
17	Deplasări în străinătate	mii lei	13.02				0
18	Contribuţii pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate	mii lei	14	228,000	295,000	59,686	235,314	7,819	24079	139261	64155
19	CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII	mii lei	20	3,684,000	4,236,600	276,500	3,960,100	33,000	42,000	58,000	74,000	3,501,100	252,000
20	Drepturi cu caracter social	mii lei	21	175,000	200,000	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0
21	Rechizite şcolare	mii lei	21.01	100,000	115,000		115,000					115000
22	Transport elevi, studenţi, şomeri, asistaţi, bolnavi, invalizi şi însoţitorii lor	mii lei	21.02	20,000	25,000		25,000					25000
25	Alte drepturi stabilite prin dispoziţiile legale	mii lei	21.05	55,000	60,000		60,000					60000
26	Hrană	mii lei	22	1,951,200	2,227,100	0	2,227,100	0	0	0	0	2,227,100	0
27	Hrană pentru oameni	mii lei	22.01	1,931,200	2,197,100		2,197,100					2197100
28	Hrană pentru animale	mii lei	22.02	20,000	30,000		30,000					30000
29	Medicamente şi materiale sanitare	mii lei	23	55,000	76,000	0	76,000	0	0	0	0	76,000	0
30	Medicamente	mii lei	23.01	11,000	50,000		50,000					50000
31	Materiale sanitare	mii lei	23.02	44,000	26,000		26,000					26000
32	Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie	mii lei	24	919,000	1,071,500	166,500	905,000	26,000	34,000	48,000	64,000	733,000	0
33	Încălzit	mii lei	24.01	377,000	420,000	25,000	395,000	5,000	5000	20000	20000	345000
34	Iluminat şi forţă motrică	mii lei	24.02	70,000	78,000	8,000	70,000	3,000	5000	10000	10000	42000
35	Apă, canal, salubritate	mii lei	24.03	150,000	180,000	11,000	169,000	1,000	10000	5000	10000	143000
36	Poştă, telefon, telex, radio, televizor, telefax	mii lei	24.04	26,000	32,000	20,000	12,000	5,000	2000	1000	1000	3000
37	Furnituri de birou	mii lei	24.05	30,000	55,500	35,500	20,000	5,000	2000	2000	5000	6000
38	Materiale pentru curăţenie	mii lei	24.06	110,000	126,000	42,000	84,000	2,000	5000	5000	8000	64000
39	Alte materiale şi prestări de servicii	mii lei	24.07	156,000	180,000	25,000	155,000	5,000	5000	5000	10000	130000
40	Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional	mii lei	25	30,800	30,000	20,000	10,000	5,000	5000
41	Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament	mii lei	26	300,000	305,000	30,000	275,000	2,000	3,000	10,000	10,000	250,000	0
42	Lenjerie şi accestorii de pat	mii lei	26.01		45,000		45,000					45000
43	Echipament	mii lei	26.02	240,000	200,000		200,000					200000
44	Alte obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată	mii lei	26.03	60,000	60,000	30,000	30,000	2,000	3000	10000	10000	5000
45	Reparaţii curente	mii lei	27	210,000	252,000		252,000						252000
46	Reparaţii capitale	mii lei	28		0		0
47	Cărţi şi publicaţii	mii lei	29	10,000	20,000	20,000	0
48	Alte cheltuieli	mii lei	30	33,000	55,000	40,000	15,000	0	0	0	0	15,000	0
49	Calificarea, perfecţionarea şi specializarea profesională a salariaţilor	mii lei	30.01	10,000	20,000	20,000	0
50	Protocol	mii lei	30.02		5,000	5,000	0
51	Protecţia muncii	mii lei	30.03		15,000	15,000	0
52	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţiile legale	mii lei	30.07	23,000	15,000		15,000					15000
53	CHELTUIELI DE CAPITAL	mii lei	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	CHELTUIELI DE CAPITAL	mii lei	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Investiţii ale instituţiilor publice	mii lei	72		0		0