OBIECTIVE Restructurarea centrelor de plasament prin scăderea efectivului de copii până la destinaţie						SCOP Asigurarea celor necesare unui proces corect de socializare şi integrare pt. copii instituţionalizaţi; Asigurarea permanentă a unei activităţi nutriţionale bune pt. copii; Formarea deprinderilor de păstrare a igienei şi menţinerea în stare de sănătate a copiilor.
Nr. crt.	SPECIFICARE	UM	cod	Total 2002	Total 2003	din care:
						Bugetul activităţii general administrative	Total bugete pe acţiuni şi programe	din care:
								personal de specialitate	personal de deservire	asistenţi medicali	Copii instituţio- nalizaţi	Reparaţii interioare internat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	INDICATORI
	Indicatori tehnici
1	Nr. de personal	pers.			33	7	26	9	16	1
2	Nr.copii	copil			82
3	Suprafaţa de desfăşurare a activităţii	mp			1,408.87
	Indicatori de eficienţă
1	Salar mediu	lei/pers./an			46,456.36	54,410.14	44,314.96	62,656.11	33,124.94	58,285.00
2	Ch curente/Nr.copii	lei/copil/a			48,406.83
3	Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor	%		37.77%	38.37%	46.13%	36.35%	66.35%	65.75%	71.62%	0.00%	0.00%
II.	VENITURI - TOTAL	mii lei		3,526,874	3,995,810	825,710	3,170,100	849,889	806,132	81,378	1,406,251	26,450
	Buget Consiliul Judeţean	mii lei		3,526,874	3,995,810	825,710	3,170,100	849,889	806,132	81,378	1,406,251	26,450
III.	CHELTUIELI - TOTAL	mii lei		3,526,874	3,995,810	825,710	3,170,100	849,889	806,132	81,378	1,406,251	26,450
1	CHELTUIELI CURENTE	mii lei	01	3,526,874	3,995,810	825,710	3,170,100	849,889	806,132	81,378	1,406,251	26,450
2	CHELTUIELI DE PERSONAL	mii lei	02	1,798,511	2,077,190	516,933	1,560,257	763,632	717,247	79,378	0	0
3	CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII	mii lei	20	1,728,363	1,918,620	308,777	1,609,843	86,257	88,885	2,000	1,406,251	26,450
4	CHELTUIELI DE CAPITAL	mii lei	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0