OBIECTIVE								SCOP
Restructurarea centrelor de plasament prin								Asigurarea unui management eficient şi administrare raţională a
scăderea efectivului de copii până la destinaţie								fondurilor;
								Crearea unui cadru familial şi atmosfere familiale
								Acordarea de asistenţă medicală şi de specialitate copiilor
								Îngrijirea cu responsabilitate a copiilor
Nr.				Total	Total	din care:
crt.	SPECIFICARE	UM	cod	2,002	2,003	Bugetul	Total	din care:
						activităţii	bugete	Personal	Personal	Muncitori	Personal	Copii	Lucrări
						general	pe acţiuni	auxiliar	medical		de	asistaţi	reparaţii
						administrative	şi programe				specialit.		acoperiş
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	INDICATORI
	Indicatori tehnici
1	Nr.personal , din care:	pers			146	11	135	94	26	13	2
2	Nr.copii instituţionalizaţi	copil			136
3	Suprafaţă de întreţinere	mp			1326
	Indicatori de eficienţă
1	Salar mediu	lei/pers./an			49,726.03	54,545.45	49,333.33	41,489.36	71,730.77	55,769.23	######
2	Ch curente/Nr.copii	lei/copil/an			101,076.70
3	Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor	%		70.60%	71.29%	81.54%	70.49%	98.11%	98.10%	81.48%	88.61%	0.00%	0.00%
II.	VENITURI - TOTAL	mii lei		11,735,975	13,796,431	996,500	12,799,931	5,386,500	2,572,500	1,204,000	263,500	3,323,431	50,000
	Buget Consiliul Judeţean	mii lei		11,735,975	13,796,431	996,500	12,799,931	5,386,500	2,572,500	1,204,000	263,500	3,323,431	50,000
III.	CHELTUIELI - TOTAL	mii lei		11,735,975	13,796,431	996,500	12,799,931	5,386,500	2,572,500	1,204,000	263,500	3,323,431	50,000
1	CHELTUIELI CURENTE	mii lei	01	11,735,975	13,796,431	996,500	12,799,931	5,386,500	2,572,500	1,204,000	263,500	3,323,431	50,000
2	CHELTUIELI DE PERSONAL	mii lei	02	8,286,035	9,835,000	812,500	9,022,500	5,284,500	2,523,500	981,000	233,500	0	0
3	CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII	mii lei	20	3,449,940	3,961,431	184,000	3,777,431	102,000	49,000	223,000	30,000	3,323,431	50,000
4	CHELTUIELI DE CAPITAL	mii lei	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0