54

55

OBIECTIVE Instruirea şi educarea copiilor cu deficienţă mintală în scopul reabilitării-recuperării integrării lor cât mai eficiente în societate.									SCOP Folosirea integrală şi suficientă a timpului de lucru în toate domeniile de activitate în special a timpului afectat procesului instructiv-educativ şi de formare a priceperilor şi deprinderilor necesare elevilor pentru integrarea în societate.
	Nr. crt.	SPECIFICARE	UM	cod	Total 2.002	Total 2.003	din care:
							Bugetul activităţii general administrative	Total bugete pe acţiuni şi programe		din care:
										cadre didact	muncitori	îngrijitoare	Stomatolog
	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
	I.	INDICATORI
		Indicatori tehnici
	1	Nr.personal:				105	9	96		90	1	4	1
		-muncitor				1
		-îngrijitoare				4
		-medic stomatolog				1
		-paznici				2
	2	Nr.copii				367
	3	Suprafaţa de întreţinere				3442,79
		Indicatori de eficienţă
	1	Ch.totale/nr.copii	lei/copil/an			33.644,98
	2	Salar mediu	lei/pers./an			80.524	85.953,89	80.014,74		81.275,17	74.560,00	46.712,50	105.240,00
	3	Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor	%		92,45%	92,65%	92,25%	92,69%		97,08%	25,88%	75,97%	72,88%
	II.	VENITURI - TOTAL	mii lei		9.258.285	12.347.709	1.135.805	11.211.904		10.193.734	389.895	332.860	195.415
		Buget Consiliul Judeţean	mii lei		9.258.285	12.347.709	1.135.805	11.211.904		10.193.734	389.895	332.860	195.415
		VENITURI-TOTAL	mii lei		#REF!	#REF!
		SOLD LA 31.12.2001	mii lei		#REF!	#REF!
		VENITURI EXTRABUGETARE	mii lei		#REF!	#REF!
		SUBVENŢII	mii lei		#REF!	#REF!
	III.	CHELTUIELI - TOTAL	mii lei		9.258.285	12.347.709	1.135.805	11.211.904		10.193.734	389.895	332.860	195.415
	1	CHELTUIELI CURENTE	mii lei	01	9.208.587	12.247.709	1.135.805	11.111.904		10.193.734	389.895	332.860	195.415
	2	CHELTUIELI DE PERSONAL	mii lei	02	8.559.276	11.440.000	1.047.805	10.392.195		9.896.025	100.895	252.860	142.415
	3	Cheltuieli cu salariile	mii lei	10	6.453.988	8.455.000	773.585	7.681.415		7.314.765	74.560	186.850	105.240
	4	Salarii de bază	mii lei	10.01	2.665.696	3.360.000	380.545	2.979.455		2.726.256	56.530	125620	71049
	5	Salarii de merit	mii lei	10.02	104.412	155.000	33.770	121.230		121.230
	6	Indemnizaţii de conducere şi alte indemnizaţii	mii lei	10.03	28.696	35.000	35.000	0
	7	Spor de vechime	mii lei	10.04	660.648	930.000	116.435	813.565		768.825	6.490	23950	14300
	8	Sporuri pentru condiţii de muncă	mii lei	10.05	380.624	530.000	50.345	479.655		445.665	4.125	19140	10725
	9	Plăţi pentru ore suplimentare	mii lei	10.06	209.678	415.000	55.440	359.560		359.560
	10	Fond de premii	mii lei	10.07	359.532	765.000	11.840	753.160		747.640	990	2530	2000
	11	Alte drepturi salariale acordate personalului încadrat cu contract de muncă	mii lei	10.08	2.044.702	2.265.000	90.210	2.174.790		2.145.589	6.425	15610	7166
	12	Drepturi salariale acordate personalului încadrat pe bază de convenţii civile	mii lei	10.09		0	0	0
	13	Contribuţii pentru asigurări sociale de stat	mii lei	11	1.369.285	1.970.000	181.085	1.788.915		1.703.385	17.390	43590	24550
	14	Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj	mii lei	12	306.668	423.000	38.805	384.195		365.870	3.725	9340	5260
	15	Deplasări, detaşări, transferări	mii lei	13	0	0	0	0		0	0	0	0
	16	Deplasări, detaşări, transferări în ţară	mii lei	13.01		0	0	0
	17	Deplasări în străinătate	mii lei	13.02		0	0	0
	18	Contribuţii pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate	mii lei	14	429.335	592.000	54.330	537.670		512.005	5.220	13080	7365
	3	CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII	mii lei	20	649.311	807.709	88.000	719.709		297.709	289.000	80.000	53.000
	20	Drepturi cu caracter social	mii lei	21	0	0				0	0	0	0
	21	Rechizite şcolare	mii lei	21.01		0		0
	22	Transport elevi, studenţi, şomeri, asistaţi, bolnavi, invalizi şi însoţitorii lor	mii lei	21.02		0		0
	23	Drepturi pentru elevi şi studenţi pe perioada concursurilor şi campionatelor	mii lei	21.03		0		0
	24	Drepturi pentru donatorii de sânge	mii lei	21.04		0		0
	25	Alte drepturi stabilite prin dispoziţiile legale	mii lei	21.05		0		0
	26	Hrană	mii lei	22	0	0		0		0	0	0	0
	27	Hrană pentru oameni	mii lei	22.01		0		0
	28	Hrană pentru animale	mii lei	22.02		0		0
	29	Medicamente şi materiale sanitare	mii lei	23	4.992	3.000	0	3.000		0	0	0	3.000
	30	Medicamente	mii lei	23.01		0	0	0
	31	Materiale sanitare	mii lei	23.02	4.992	3.000	0	3.000					3000
	32	Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie	mii lei	24	443.454	514.000	73.000	441.000		187.000	124.000	80.000	50.000
	33	Încălzit	mii lei	24.01	36.000	60.000	6.000	54.000		44.000			10000
	34	Iluminat şi forţă motrică	mii lei	24.02	102.999	110.000	6.000	104.000		84.000			20000
	35	Apă, canal, salubritate	mii lei	24.03	64.987	85.000	6.000	79.000		59.000			20000
	36	Poştă, telefon, telex, radio, televizor, telefax	mii lei	24.04	18.004	20.000	20.000	0
	37	Furnituri de birou	mii lei	24.05	22.999	35.000	35.000	0
	38	Materiale pentru curăţenie	mii lei	24.06	66.996	80.000	0	80.000				80000
	39	Alte materiale şi prestări de servicii	mii lei	24.07	131.469	124.000	0	124.000			124.000
	40	Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional	mii lei	25	11.236	0	0	0
	41	Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament	mii lei	26	29.999	110.709	0	110.709		110.709	0	0	0
	42	Lenjerie şi accestorii de pat	mii lei	26.01		0	0	0
	43	Echipament	mii lei	26.02		0	0	0
	44	Alte obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată	mii lei	26.03	29.999	110.709	0	110.709		110.709
	45	Reparaţii curente	mii lei	27	149.890	160.000	0	160.000			160.000
	46	Reparaţii capitale	mii lei	28		0	0	0
	47	Cărţi şi publicaţii	mii lei	29	8.780	15.000	15.000	0
	48	Alte cheltuieli	mii lei	30	960	5.000	0	5.000		0	5.000	0	0
	49	Calificarea, perfecţionarea şi specializarea profesională a salariaţilor	mii lei	30.01		0	0	0
	50	Protocol	mii lei	30.02		0	0	0
	51	Protecţia muncii	mii lei	30.03	960	5.000	0	5.000			5.000
	52	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţiile legale	mii lei	30.07		0	0	0
	4	CHELTUIELI DE CAPITAL	mii lei	69	49.698	100.000	0	100.000		0	0	0	0
	54	CHELTUIELI DE CAPITAL	mii lei	70	49.698	100.000	0	100.000		0	0	0	0
	55	Investiţii ale instituţiilor publice	mii lei	72	49.698	100.000	0	100.000