OBIECTIVE Realizarea a 12 numere de reviste pe an la un tiraj variabil, 1100-1200 exemplare pe număr în funcţie de comenzi .							SCOP Menţinerea revistei într-un contact permanent cu marile probleme ale literaturii naţionale şi mondiale de astăzi, cu ideile contemporane, cu fenomenul cultural specific acestui început de secol şi mileniu. Menţinerea în jurul revistei aceluiaşi grup de colaboratori valoroşi atât din ţară cât şi din străinătate.
Nr Crt	SPECIFICARE	UM	cod	Total 2,002	Total 2,003	din care:
						Bugetul activităţii general administrative	Total bugete pe acţiuni şi programe	din care:
								Editarea revistei	Cărţi si publicaţii	Reparaţii curente	Investiţii
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	INDICATORI
	Indicatori tehnici
1	Nr personal administrativ	pers		4	4	4
2	Nr,personal specialitate	pers		8	8		8	8
3	Nr. apariţii pe an	buc		12	12		12	12
4	Tiraj lunar	buc		1,300	1,100		1,100	1,100
5	Total exemplare	buc		15,600	13,200
6	Acţiuni culturale, din care:
	-Simpozioane,colocvii,serate literare			20	20
	-Participări la manifestări culturale în ţară			10	10
	Indicatori de eficienţã
1	Salar mediu	mii lei/pers./an		39,795	52,620
2	Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei	%		13.18%	19.03%
3	Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor	%		47.26%	53.25%
4	Ponderea subvenţiei în total surse	%		86.95%	80.97%
5	Cheltuieli pe cititor,din care:	mii lei/cititor		89	123
	-din subvenţie	mii lei/cititor		69	99
	-din venituri proprii	mii lei/cititor		21	23
II.	VENITURI - TOTAL	mii lei		1.342.226	1.618.566
1	Buget Consiliul Judeţean	mii lei		1,167,041	1,310,566
2	Venituri proprii	mii lei		175,185	308,000
3	Sponsorizãri	mii lei
4	Proiecte	mii lei
III.	CHELTUIELI - TOTAL	mii lei		1.329.448	1.618.566	419,302	1,199,264	1,063,864		50,000	75,000
1	CHELTUIELI CURENTE	mii lei	01	1,251,638	1,543,566	419,302	1,124,264	1,063,864		50,000	0
2	CHELTUIELI DE PERSONAL	mii lei	02	628,344	861,900	323,902	537,998	537,998		0	0
3	CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII	mii lei	20	623,294	681,666	95,400	586,266	525,866		50,000	0
4	CHELTUIELI DE CAPITAL	mii lei	69	77,810	75,000	0	75,000	0		0	75,000