OBIECTIVE
Realizarea și prezentarea de spectacole
în diferite genuri și modalități artistice
în limbile română și maghiară
|
Nr. crt. |
SPECIFICARE |
COD |
UM |
COMPANIA TOMPA MIKLOS (secția maghiară) |
Din care: |
||||||
|
RESNER CEL AIURIT |
FLORILE UNUI GEAMBAȘ |
URSULEȚUL |
ÎNTRE DOUĂ FEMEI |
HAMLET |
VARIAȚIUNI ENIGMATICE |
VARIETĂȚI DE REVELION |
|||||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
I. |
INDICATORI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICATORI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Indicatori tehnici |
|
|
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nr personal - stat
funcții |
|
|
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
personal artistic |
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
personal muncitori |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
personal economic
și administrativ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Nr personal finanțat |
|
|
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
personal artistic |
|
|
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
personal muncitori |
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
personal economic
și administrativ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Nr. de
premiere |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Nr. de
refaceri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Nr de
spectacole, din care |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-la sediu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-în turnee |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Nr. de
spectatori |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-la sediu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-la turnee |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Indice
de ocupare a sălii la sediu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Nr. locuri
- SALA MARE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Nr. locuri
- SALA MICĂ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indicatori de eficiență |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Salar mediu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ponderea subvenției în
total surse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Gradul de acoperire din
venituri proprii a cheltuielilor instituției |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Ponderea cheltuielilor de
personal din totalul cheltuielilor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Cheltuieli
pe spectator |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-din subvenție |
|
mii
lei/spect |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-din venituri proprii |
|
mii
lei/spect |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
VENITURI -
TOTAL |
|
mii
lei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
CONSILIUL JUDEȚEAN |
|
mii
lei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
VENITURI PROPRII,din care : |
|
mii
lei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
bilete spectacol |
|
mii
lei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
chiria sălii |
|
mii
lei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
caiete program |
|
mii
lei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
afișe |
|
mii
lei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
CHELTUIELI -
TOTAL |
|
mii
lei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
CHELTUIELI CURENTE |
01 |
mii
lei |
10.106.219 |
1,284,441 |
1.023.661 |
1.486.838 |
1.132.644 |
2.317.833 |
470.962 |
2.389.840 |
|
2 |
CHELTUIELI DE
PERSONAL |
02 |
mii
lei |
8.213.961 |
1,043,946 |
831.994 |
1.208.447 |
920.571 |
1.883.849 |
382.780 |
1.942.373 |
|
3 |
CELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII |
20 |
mii
lei |
1.892.258 |
240,495 |
191.665 |
278.391 |
212.073 |
733.984 |
88.181 |
447.466 |
|
4 |
CHELTUIELI DE
CAPITAL |
69 |
mii
lei |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
OBIECTIVE Realizarea
și prezentarea de spectacole în
diferite genuri și modalități artistice în
limbile română și maghiară. |
SCOP Promovarea
valorilor consacrate ale literaturii române și universale. Stimularea
inovației și creației dramaturigice . |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
din care : |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
din care : |
||||||||
|
Nr. crt |
SPECIFICARE |
cod |
UM |
TOTAL 2002 |
TOTAL 2003 |
Bugetul activității general
administrative |
Total bugete
pe acțiuni și
programe |
COMPANIA LIVIU REBREANU
(secția română) |
PĂDUREA |
RASHOMON
|
O BATISTĂ ÎN
DUNĂRE |
PROȘTII SUB CLAR
DE LUNĂ |
ELISABETA DIN ÎNTÂMPLARE O FEMEIE |
ACTORII SUNT LIBERI
PUBLICUL SĂ MAI
AȘTEPTE |
REGINA IOCASTA |
||
|
0 |
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||
|
|
-din
subvenție |
|
mii
lei/spect |
511.9 |
1,958.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
-din venituri
proprii |
|
mii
lei/spect |
46.4 |
459.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
II. |
VENITURI -
TOTAL |
|
mii
lei |
20,203,598 |
25,277,987 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1 |
CONSILIUL JUDEȚEAN |
|
mii
lei |
18,523,000 |
20,477,987 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2 |
VENITURI
PROPRII,din care : |
|
mii
lei |
1,680,598 |
4,800,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
bilete spectacol |
|
mii
lei |
768,094 |
2,193,600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
chiria sălii |
|
mii
lei |
159,355 |
455,040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
caiete program |
|
mii
lei |
21,637 |
61,920 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
afișe |
|
mii
lei |
731,512 |
2,089,440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
III. |
CHELTUIELI -
TOTAL |
|
mii
lei |
20,203,598 |
25,277,987 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1 |
CHELTUIELI CURENTE |
O1 |
mii
lei |
20,700,391 |
24,277,987 |
4,816,753 |
19,461,234 |
9,355,015 |
2,010,346 |
1,192,974 |
945,816 |
916,624 |
1,196,866 |
1,167,674 |
1.924.716 |
||
|
2 |
CHELTUIELI DE
PERSONAL |
O2 |
mii
lei |
15,898,429 |
19,732,249 |
3,914,878 |
15,817,371 |
7,603,410 |
1,633,934 |
969,605 |
768,724 |
744,998 |
972,768 |
949,042 |
1.564.338 |
||
|
3 |
CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII |
2O |
mii
lei |
4,305,169 |
4,545,738 |
901,874 |
3,643,864 |
1,751,605 |
376,411 |
223,369 |
177,092 |
171,626 |
224,098 |
224.098 |
360.378 |
||
|
4 |
CHELTUIELI DE
CAPITAL |
69 |
mii lei |
0 |
1,000,000 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
||