OBIECTIVE Să producă şi să difuzeze spectacole şi proiecte în colaborare, pentru copii şi tineret, folosind mijloace specifice artei de animaţie						SCOP -Promovarea valorilor consacrate ale literaturii româneşti şi universale, clasice şi contemporane; -Stimularea inovaţiei şi creaţiei dramaturgice şi spectacologice; -Atragerea spre teatru a unui nr. cât mai mare de spectatori de toate vârstele şi educarea gustului estetic al acestora spre receptarea valorilor artistice autentice.
Nr. crt.	SPECIFICARE	UM	cod	Total 2,002	Total 2,003
						din care:
						Bugetul activităţii general administrative	Total bugete pe acţiuni şi programe	din care:
								Secţia română	Secţia maghiară	Ateliere	Reparaţii	Dotări
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	INDICATORI
	Indicatori tehnici
1	Nr. personal artistic	pers.		46	46		46	23	23
2	Nr.muncitori ateliere	pers.		6	6		6			6
3	Nr. personal administrativ	pers.		3	3	3
4	Capacitatea sălii mare de spectacole	loc		156	156		156
5	Capacitatea sălii Underground	loc		40	40		40
	Indicatori de eficienţă
1	Nr. de premiere			10	10		10	5	5
2	Nr.refaceri			6	6		6	3	3
3	Nr.spectacole			450	450		450	225	225
4	Nr.spectatori			41,263	45,000		45,000	20,000	25,000
5	Nr.spectacole la festival			10	15		15	8	7
6	Nr.proiecte finanţate din surse extrabugetare			5	9		9	6	3
7	Rentabilizarea exploatării foaerului			1	1
8	Parteneriat media TVR1,TV Cluj, Radio Tg.Mureş			2	3		3
9	Salar mediu	mii lei/pers./an		66,646	80,000
10	Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei	%		9.45%	11.14%
11	Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor	%		53.82%	57.65%
12	Ponderea subvenţiei în total surse	%		90.50%	80.61%
II.	VENITURI - TOTAL	mii lei		6,810,696	7,631,626	698,563	6,933,063	3,119,357	2,944,520
1	Buget Consiliul Judeţean	mii lei		6,163,848	6,151,626	698,563	6,933,063	3,119,357	2,944,520
2	Venituri proprii	mii lei		643,439	850,000		850,000	400,000	450,000
3	Venituri din proiecte	mii lei		3,409	630,000	50,000	580,000	380,000	200,000
III.	CHELTUIELI - TOTAL	mii lei		6,810,696	7,631,626	698,563	6,933,063	3,119,357	2,944,520	536,186	133,000	200,000
1	CHELTUIELI CURENTE	mii lei	01	6,500,696	7,431,626	698,563	6,733,063	3,119,357	2,944,520	536,186	133,000	0
2	CHELTUIELI DE PERSONAL	mii lei	02	5,164,806	6,209,040	456,163	5,752,877	2,735,357	2,561,520	456,000	0	0
3	CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII	mii lei	20	1,335,890	1,222,586	242,400	980,186	384,000	383,000	80,186	133,000	0
4	CHELTUIELI DE CAPITAL	mii lei	69	310,000	200,000	0	200,000	0	0	0	0	200,000