OBIECTIVE Întreţinerea, conservarea şi menţinerea integrităţii Palatului Culturii							SCOP -Utilizarea sălilor de spectacole; -Reducerea consumului de energie electrică; -Menţinerea şi întreţinerea clădirii.
Nr. crt.	SPECIFICARE	UM	cod	Total 2,002	Total 2,003	din care: Bugetul activităţii general administrative	Total bugete pe acţiuni şi programe	din care: Ateliere de întreţinere şi reparaţii	Întreţinerea permanentă a curăţeniei	Asigurarea pazei clădirii	Reparaţii	Dotări
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	INDICATORI
	Indicatori tehnici
1	Nr. personal, din care:				19
	-Nr personal administrativ				5	4.50	0.00
	-Nr. personal specialitate				5		4.50	4.50
	-Nr.personal de deservire				10		10.00		6	4
2	Nr. de activităţi culturale pt. care se vor închiria sălile Palatului			91	95
3	Nr. de vizitatori(Sala de oglinzi)			12,000	12,500
	Indicatori de eficienţã
1	Salar mediu	mii lei/pers./an		46,570	56,053
2	Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei	%		7.71%	14.38%
3	Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor	%		28.06%	26.91%
4	Ponderea subvenţiei în total surse	%		92.29%	85.62%
II.	VENITURI - TOTAL	mii lei		4,268,101	5,355,765
1	Buget Consiliul Judeţean	mii lei		3,938,890	4,585,765
2	Venituri proprii	mii lei		329,211	770,000
	-chirie sală	mii lei			400,000
	-chirii spaţii	mii lei			200,000
	-vizitarea sălii de oglinzi	mii lei			170,000
3	Sponsorizãri	mii lei
4	Proiecte	mii lei
III.	CHELTUIELI - TOTAL	mii lei		4,268,101	5,355,765	1,827,765	3,528,000	400,000	365,000	263,000	1,000,000	1,500,000
1	CHELTUIELI CURENTE	mii lei	01	3,655,411	3,855,765	1,827,765	2,028,000	400,000	365,000	263,000	1,000,000	0
2	CHELTUIELI DE PERSONAL	mii lei	02	1,197,442	1,441,265	413,265	1,028,000	400,000	365,000	263,000	0	0
3	CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII	mii lei	20	2,457,969	2,414,500	1,414,500	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
4	CHELTUIELI DE CAPITAL	mii lei	69	612,690	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000