OBIECTIVE Identificarea,colectarea(achiziţionarea), prelucrarea conservarea,restaurarea,păstrarea şi valorificarea ştiinţifică a tuturor valorilor muzeistice aflate în spaţiul judeţului Mureş								SCOP -Descoperirea, păstrarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural ştiinţific; -Realizarea organică şi permanentă a unui raport strâns de colaborare cu publicul larg; -Desfăşurarea unei vaste activităţi educativ-ştiinţifice.
Nr.				Total	Total	din care:
crt.	SPECIFICARE	UM	cod	2.002	2.003	Bugetul	Total	din care:
						activităţii	bugete	Secţia	Secţia	Secţia		Secţia	Laborator
						general	pe acţiuni	arheologie	ştiinţele	etnografie		artă	conservare
						administrative	şi programe	istorie	naturii	şi artă pop.			restaurare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
I.	INDICATORI
	Indicatori tehnici
1	Nr. personal			62	63		38	11	7	8		5	7
2	Nr.expoxiţii, din care:			18	18
3	-permanente			6	6
4	-temporare			12	12
5	Simpozioane şi colocvii			12	12
6	Editări cărţi			1	1
7	Participări la manifestări culturale în ţară			48	48
	Indicatori de eficienţã
1	Cercetare	mii lei			4.049.450		4.049.450	1.204.440	888.980	1039590		685440	231000
2	Expoziţii	mii lei			615.700		615.700	431.900	60.500	33800		24700	64800
3	Simpozioane	mii lei			224.850		224.850	89.500	57.100	50250		28000
4	Conferinţe,seri muzeale,matinee	mii lei			84.000		84.000	40.000	17.500	26500
5	Sesiuni ştiinţifice	mii lei			72.400		72.400	20.100	21.500	20100			10700
6	Conservare, restaurare	mii lei			1.533.200		1.533.200	207.900	379.700	187700		215100	542800
7	Editare Marisia, publicaţii	mii lei			119.100		119.100	27.700	27.700	28000		27700	8000
8	Dotări obiecte de inventar de mică valoare	mii lei			8.136		8.136	1.600	1.600	1600			3336
9	Reparaţii curente	mii lei			500.000		500.000			500000
10	Investiţii	mii lei			500.000		500.000		500.000
11	Activitatea general administrativă	mii lei			1.998.698	1.998.698
12	Salar mediu	mii lei/pers./an
13	Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei	%
14	Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor	%
15	Ponderea subvenţiei în total surse	%
16	Cheltuieli pe vizitator, din care:	mii lei/vizitator	392,74	485,3
	-din subvenţie	mii lei/vizitator	383,08	375,3
	-din venituri proprii	mii lei/vizitator	9,66	90,0
II.	VENITURI - TOTAL	mii lei		7.844.727	9.705.534
1	Buget Consiliul Judeţean	mii lei		7.661.701	7.905.534
	VENITURI-TOTAL	mii lei		#REF!	#REF!
	SOLD LA 31.12.2001	mii lei		#REF!	#REF!
	VENITURI EXTRABUGETARE	mii lei		#REF!	#REF!
	SUBVENŢII	mii lei		#REF!	#REF!
2	Venituri proprii	mii lei		183.026	1.800.000
3	Sponsorizãri	mii lei
4	Proiecte	mii lei
III.	CHELTUIELI - TOTAL	mii lei		7.844.727	9.705.534	1.998.698	7.706.836	2.023.140	1.954.580	1.887.540		980.940	860.636
1	CHELTUIELI CURENTE	mii lei	01	6.684.727	9.205.534	1.998.698	7.206.836	2.023.140	1.454.580	1.887.540		980.940	860.636
2	CHELTUIELI DE PERSONAL	mii lei	02	6.120.308	7.971.398	1.497.698	6.473.700	1.976.240	1.407.680	1.340.340		935.640	813.800
3	Cheltuieli cu salariile	mii lei	10	4.590.748	5.853.000	1.097.100	4.755.900	1.449.740	1.035.780	984.840		689.040	596.500
4	Salarii de bază	mii lei	10.01	3.017.785	3.564.000	623.800	2.940.200	898.800	642.200	610600		427200	361400
5	Salarii de merit	mii lei	10.02	87.252	105.000	20.000	85.000	26.100	18.600	17700		12400	10200
6	Indemnizaţii de conducere şi alte indemnizaţii	mii lei	10.03	165.074	250.000	47.500	202.500	62.300	44.500	42300		40200	13200
7	Spor de vechime	mii lei	10.04	582.660	854.000	162.300	691.700	210.200	150.100	142800		99900	88700
8	Sporuri pentru condiţii de muncă	mii lei	10.05	385.789	551.000	104.700	446.300	136.200	97.300	92500		64700	55600
9	Plăţi pentru ore suplimentare	mii lei	10.06		0		0
10	Fond de premii	mii lei	10.07	307.432	420.000	79.800	340.200	66.140	83.080	78940		44640	67400
11	Alte drepturi salariale acordate personalului încadrat cu contract de muncă	mii lei	10.08	44.756	59.000	59.000	0
12	Drepturi salariale acordate personalului încadrat pe bază de convenţii civile	mii lei	10.09		50.000		50.000	50.000
13	Contribuţii pentru asigurări sociale de stat	mii lei	11	983.289	1.366.000	269.000	1.097.000	335.800	239.200	227000		158000	137000
14	Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj	mii lei	12	212.428	293.000	53.000	240.000	74.800	51800	49200		34400	29800
15	Deplasări, detaşări, transferări	mii lei	13	32.746	49.398	1.798	47.600	14.400	8.400	10.400		6.000	8.400
16	Deplasări, detaşări, transferări în ţară	mii lei	13.01	32.746	34.398	1.798	32.600	6.900	6.400	7900		3500	7900
17	Deplasări în străinătate	mii lei	13.02		15.000		15.000	7.500	2.000	2500		2500	500
18	Contribuţii pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate	mii lei	14	301.097	410.000	76.800	333.200	101.500	72.500	68900		48200	42100
3	CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII	mii lei	20	564.419	1.234.136	501.000	733.136	46.900	46.900	547.200		45.300	46.836
20	Drepturi cu caracter social	mii lei	21	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21	Rechizite şcolare	mii lei	21.01		0		0
22	Transport elevi, studenţi, şomeri, asistaţi, bolnavi, invalizi şi însoţitorii lor	mii lei	21.02		0		0
23	Drepturi pentru elevi şi studenţi pe perioada concursurilor şi campionatelor	mii lei	21.03		0		0
24	Drepturi pentru donatorii de sânge	mii lei	21.04		0		0
25	Alte drepturi stabilite prin dispoziţiile legale	mii lei	21.05		0		0
26	Hrană	mii lei	22	0	0	0	0	0	0	0		0	0
27	Hrană pentru oameni	mii lei	22.01		0		0
28	Hrană pentru animale	mii lei	22.02		0		0
29	Medicamente şi materiale sanitare	mii lei	23	0	0	0	0	0	0	0		0	0
30	Medicamente	mii lei	23.01		0		0
31	Materiale sanitare	mii lei	23.02		0		0
32	Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie	mii lei	24	389.647	541.000	458.000	83.000	16.600	16.600	16.600		16.600	16.600
33	Încălzit	mii lei	24.01	101.993	130.000	130.000	0
34	Iluminat şi forţă motrică	mii lei	24.02	56.229	75.000	75.000	0
35	Apă, canal, salubritate	mii lei	24.03	13.897	58.000	58.000	0
36	Poştă, telefon, telex, radio, televizor, telefax	mii lei	24.04	136.456	150.000	150.000	0
37	Furnituri de birou	mii lei	24.05	15.484	32.000	10.000	22.000	4.400	4.400	4400		4400	4400
38	Materiale pentru curăţenie	mii lei	24.06	15.294	32.000	15.000	17.000	3.400	3.400	3.400		3.400	3.400
39	Alte materiale şi prestări de servicii	mii lei	24.07	50.294	64.000	20.000	44.000	8.800	8.800	8.800		8.800	8.800
40	Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional	mii lei	25	131.256	98.000		98.000	19.700	19.700	20000		19700	18900
41	Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament	mii lei	26	8.373	8.136	0	8.136	1.600	1.600	1.600		0	3.336
42	Lenjerie şi accestorii de pat	mii lei	26.01		0		0
43	Echipament	mii lei	26.02		0		0
44	Alte obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată	mii lei	26.03	8.373	8.136		8.136	1.600	1.600	1600			3336
45	Reparaţii curente	mii lei	27		500.000		500.000			500000
46	Reparaţii capitale	mii lei	28		0		0
47	Cărţi şi publicaţii	mii lei	29	9.926	40.000		40.000	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000
48	Alte cheltuieli	mii lei	30	25.217	47.000	43.000	4.000	1.000	1.000	1.000		1.000
49	Calificarea, perfecţionarea şi specializarea profesională a salariaţilor	mii lei	30.01	4.368	20.000	20.000	0
50	Protocol	mii lei	30.02		0		0
51	Protecţia muncii	mii lei	30.03	2.446	18.000	18.000	0
52	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţiile legale	mii lei	30.07	18.403	9.000	5.000	4.000	1.000	1.000	1000		1000
4	CHELTUIELI DE CAPITAL	mii lei	69	1.160.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0		0
54	CHELTUIELI DE CAPITAL	mii lei	70	1.160.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0
55	Investiţii ale instituţiilor publice	mii lei	72	1.160.000	500.000		500.000		500.000