REVISTA
LATO
|
OBIECTIVE |
|
|
|
|
|
SCOP |
|
|
|
|
|
|
Realizarea
a 12 numere de reviste pe an |
|
|
|
|
Menținerea revistei într-un contac permanent cu marile |
||||||
|
la un
tiraj variabil, 700 exemplare pe număr |
|
|
|
|
probleme ale
literaturii naționale și mondiale de astăzi, |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
cu ideile contemporane, cu fenomenul cultural specific |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
acestui
început de secol și mileniu.Menținerea aceluiași grup |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
de colaboratori valoroși atât din țară și străinătate |
||||
|
Nr. |
|
|
|
Total |
Total |
din
care: |
|
|
|
|
|
|
crt. |
SPECIFICARE |
UM |
cod |
2,002 |
2,003 |
Bugetul |
Total |
din
care: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
activității |
bugete |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
general |
pe acțiuni |
Editarea |
Reparații |
Investiții |
Serate |
|
|
|
|
|
|
|
administrative |
și programe |
revistei |
curente |
|
literare |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
I. |
INDICATORI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indicatori
tehnici |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Nr. personal administrativ |
pers |
|
4 |
4 |
4 |
0 |
|
|
|
|
|
2 |
Nr.personal specialitate |
pers |
|
5 |
5 |
|
5 |
5 |
|
|
|
|
3 |
Nr. apariții pe an |
buc |
|
12 |
12 |
|
12 |
12 |
|
|
|
|
4 |
Tiraj lunar |
buc |
|
700 |
700 |
|
700 |
700 |
|
|
|
|
5 |
Total exemplare |
buc |
|
8,400 |
8,400 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Acțiuni culturale, din care: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-Simpozioane,colocvii,serate literare |
|
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-Editări de cărți |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-Participări la manifestări culturale în țară |
|
7 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indicatori
de eficiențã |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Salar mediu |
mii lei/pers./an |
74,370 |
96,028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Gradul de acoperire din venituri proprii a
cheltuielilor instituției |
% |
|
17.03% |
18.97% |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Ponderea cheltuielilor de personal din totalul
cheltuielilor |
% |
|
70.54% |
73.10% |
87.34% |
66.59% |
75.54% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
4 |
Ponderea subvenției în total surse |
% |
|
82.97% |
81.03% |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Cheltuieli pe cititor,din care: |
mii lei/cititor |
|
150.4 |
175.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-din
subvenție |
mii lei/cititor |
|
112.3 |
142.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-din
venituri proprii |
mii lei/cititor |
|
38.1 |
33.3 |
|
|
|
|
|
|
|
II. |
VENITURI
- TOTAL |
mii lei |
|
1,208,955 |
1,476,020 |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Buget Consiliul Județean |
mii lei |
|
1,003,100 |
1,196,020 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Venituri proprii |
mii lei |
|
205,855 |
280,000 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Sponsorizãri |
mii lei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Proiecte |
mii lei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. |
CHELTUIELI
- TOTAL |
mii lei |
|
1,208,955 |
1,476,020 |
462,790 |
1,013,230 |
893,230 |
30,000 |
75,000 |
15,000 |
|
1 |
CHELTUIELI CURENTE |
mii lei |
01 |
1,108,982 |
1,401,020 |
462,790 |
938,230 |
893,230 |
30,000 |
0 |
15,000 |
|
2 |
CHELTUIELI DE PERSONAL |
mii lei |
02 |
852,815 |
1,078,920 |
404,190 |
674,730 |
674,730 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII |
mii lei |
20 |
256,167 |
322,100 |
58,600 |
263,500 |
218,500 |
30,000 |
0 |
15,000 |
|
4 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
mii lei |
69 |
99,973 |
75,000 |
0 |
75,000 |
0 |
0 |
75,000 |
0 |