|
OBIECTIVE Promovarea
muzicii culte |
SCOP Susținerea
de concerte simfonice,vocal simfonice, de
operă, corale și camerale, din literatura
muzicală românească și universală |
|||||||||
|
Nr. crt. |
SPECIFICARE |
UM |
cod |
Total 2,002 |
Total
2,003 |
din
care: |
|
|
|
|
|
Bugetul activității general administrative |
Total bugete pe acțiuni și programe |
din
care: |
|
|
||||||
|
Artiști instrumentiști |
Coriști |
|
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
I. |
INDICATORI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Nr.personal |
|
|
115 |
115 |
12 |
103 |
73 |
30 |
|
|
2 |
Nr. de concerte, din care: |
|
|
84 |
98 |
|
|
|
|
|
|
|
-interne |
|
|
81 |
94 |
|
|
|
|
|
|
|
-externe |
|
|
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
3 |
Nr.spectatori |
|
|
12,228 |
13,500 |
|
|
|
|
|
|
4 |
Festivaluri |
|
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Indicatori
de eficiență |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Salar mediu |
mii lei/pers./an |
|
72,808.77 |
93,017.09 |
92,470.83 |
93,080.73 |
106,762.85 |
59,787.57 |
|
|
2 |
Gradul de acoperire din venituri proprii a
cheltuielilor instituției |
% |
|
2.23% |
19.83% |
18.92% |
20.00% |
20.00% |
20.00% |
|
|
3 |
Ponderea cheltuielilor de personal din totalul
cheltuielilor |
% |
|
95.09% |
93.14% |
61.02% |
99.26% |
99.10% |
100.00% |
|
|
4 |
Ponderea subvenției în total surse |
% |
|
97.77% |
80.17% |
81.08% |
80.00% |
80.00% |
80.00% |
|
|
5 |
Cheltuieli pe spectator, din care: |
mii lei |
|
1,001.34 |
1,195.54 |
191.30 |
1,004.24 |
821.85 |
182.39 |
|
|
|
-subvenții |
mii lei |
|
979.04 |
958.51 |
155.12 |
803.39 |
657.48 |
145.91 |
|
|
|
-venituri
proprii |
mii lei |
|
22.30 |
237.04 |
36.19 |
200.85 |
164.37 |
36.48 |
|
|
6 |
Cheltuiala medie pe concert, din care: |
mii lei |
|
145,765.91 |
164,691.82 |
26,353.70 |
138,338.12 |
113,213.08 |
25,125.04 |
|
|
|
-cheltuieli de
personal |
mii lei |
|
138,613.92 |
153,399.85 |
16,082.14 |
137,317.71 |
112,192.67 |
25,125.04 |
|
|
7 |
Cheltuieli pe spectator, din care: |
mii lei/spectator |
1,001,340 |
1,195,550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- din
subvenție |
mii lei/spectator |
979,040 |
958,510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- din venituri
proprii |
mii lei/spectator |
22,310 |
237,040 |
|
|
|
|
|
|
|
II. |
VENITURI
- TOTAL |
mii lei |
|
12,244,336 |
16,139,798 |
2,582,663 |
13,557,135 |
11,094,881 |
2,462,254 |
|
|
1 |
Buget Consiliul Județean |
mii lei |
|
11,971,588 |
12,939,798 |
2,094,090 |
10,845,708 |
8,875,904 |
1,969,804 |
|
|
2 |
Venituri proprii |
mii lei |
|
272,748 |
3,200,000 |
488,573 |
2,711,427 |
2,218,977 |
492,450 |
|
|
3 |
Sponsorizãri |
mii lei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Proiecte |
mii lei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. |
CHELTUIELI
- TOTAL |
mii lei |
|
12,244,336 |
16,139,798 |
2,582,663 |
13,557,135 |
11,094,881 |
2,462,254 |
|
|
1 |
CHELTUIELI CURENTE |
mii lei |
01 |
12,244,336 |
16,039,798 |
2,482,663 |
13,557,135 |
11,094,881 |
2,462,254 |
|
|
2 |
CHELTUIELI DE PERSONAL |
mii lei |
02 |
11,643,569 |
15,033,185 |
1,576,050 |
13,457,135 |
10,994,881 |
2,462,254 |
|
|
3 |
CHELTUIELI MATERIALE ȘI SERVICII |
mii lei |
20 |
600,767 |
1,006,613 |
906,613 |
100,000 |
100,000 |
0 |
|
|
4 |
CHELTUIELI DE CAPITAL |
mii lei |
69 |
0 |
100,000 |
100,000 |
0 |
0 |
0 |
|