OBIECTIVE Dezvoltarea interesului pentru lectură în scopul formării şi dezvoltării cunoaşterii, formare şi informare intelectuală, creşterea generală a gradului de cultură prin studiu şi lectură													SCOP
													Sporirea fondului cu cca 7000 vol.cărţi noi, înscrierea
													20.000 cititori,consultarea în sălile de lectură şi prin
													împrumut a 450.000 publicaţii, frecvenţă de 200.000
													cititori.Rezolvarea cererilor, încărcarea şi descărcarea
													publicaţiilor de la cititori.
Nr.				Total	Total	din care:
crt.	SPECIFICARE	UM	cod	2002	2003	Bugetul	Total	din care:
						activităţii	bugete				Inform.	Metodic	Împrumut	Sala	Secţia	Cartea	Perioa-	Filiale
						general	pe acţ.şi	Compl.	Teleki-	Artă	biblio-			de	pt.	tehnică	dice
						admin.	programe	org.	Bolyai		grafică			lectură	copii
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	INDICATORI
	Indicatori tehnici
1	Suprafaţa de desfăşurare a activităţii	mp		3,601	3,601			22	1,580	110			477	393	111	73	490	305
2	Nr. de personal	pers.		63	63			8	6	1	2	1	10	6	5	3	2	4
3	Nr.volume de cărţi	vol		845,000	855,000				250,000	20,000	3,000			100,000	156,000	50,000	35,000	45,000
4	Nr.publicaţii achiziţionate	vol		11,887	11,827				182	140			3,808	2,802	1,193	478	1,577	1,647
5	Nr.cititori înscrişi	pers.		25,982	25,446				490	456			11,500		4,900	4,100		4,000
6	Nr.publicaţii consultate	vol		470,378	466,500				8,000	8,000			164,500	90,000	52,000	32,000	13,000	100,000
7	Frecvenţă			203,599	200,000				1,000	2,500			83,000	34,000	30,000	19,000	2,500	28,000
8	Acţiuni culturale, din care:								2	1			6	2	2
	-Expoziţii, din care:			42	39
	-permanente			2	2
	-temporare			40	37
	-Simpozioane şi colocvii			16	13
	-Participări la manifestări culturale în ţară			8	10
9	Editări de cărţi			2	4
	Indicatori de eficienţă
1	Salar mediu	mii lei/pers./an		54,296	70,730
2	Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor	%		52.76%	63.51%	82.55%	59.42%	97.33%	29.35%	78.71%	100.00%	98.29%	71.58%	48.45%	75.02%	80.25%	71.83%	62.07%
3	Cheltuieli/mp	mii lei/mp		2,389	2,632
4	Cheltuieli pe cititor	mii lei/cititor		331.16	372
5	Ponderea subvenţiei în total surse	%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
II.	VENITURI - TOTAL	mii lei		8,604,137	9,476,076	1,673,304	7,802,772	825,256	2,420,109	144,705	156,752	116,717	1,496,717	928,283	519,786	285,670	343,445	565,332
1	Buget Consiliul Judeţean	mii lei		8,604,137	9,476,076	1,673,304	7,802,772	825,256	2,420,109	144,705	156,752	116,717	1,496,717	928,283	519,786	285,670	343,445	565,332
2	Venituri proprii	mii lei
3	Sponsorizãri	mii lei
4	Proiecte	mii lei
III.	CHELTUIELI - TOTAL	mii lei		8,604,137	9,476,076	1,673,304	7,802,772	825,256	2,420,109	144,705	156,752	116,717	1,496,717	928,283	519,786	285,670	343,445	565,332
1	CHELTUIELI CURENTE	mii lei	01	7,307,790	8,476,076	1,673,304	6,802,772	825,256	1,420,109	144,705	156,752	116,717	1,496,717	928,283	519,786	285,670	343,445	565,332
2	CHELTUIELI DE PERSONAL	mii lei	02	4,539,350	6,018,077	1,381,380	4,636,697	803,206	710,253	113,904	156,752	114,717	1,071,324	449,731	389,951	229,245	246,690	350,924
3	CH. MATERIALE ŞI SERVICII	mii lei	20	2,768,440	2,457,999	291,924	2,166,075	22,050	709,856	30,801	0	2,000	425,393	478,552	129,835	56,425	96,755	214,408
4	CHELTUIELI DE CAPITAL	mii lei	69	1,296,347	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0