OBIECTIVE								SCOP
Păstrarea şi transmiterea folclorului								Realizarea şi prezentarea de spectacole
românesc şi maghiar.								în limbile română şi maghiară.
Nr.				Total	Total	din care:
crt.	SPECIFICARE	UM	cod	2,002	2,003	Bugetul	Total	din care:
						activităţii	bugete	Secţia	Secţia	Reparaţii	Investiţii
						general	pe acţiuni	română	maghiară
						administrative	şi programe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	INDICATORI
	Indicatori tehnici
1	Nr.personal	pers.		82	82	7	75	40	35
	-personal artistic	pers.					71	38	33
	-personal muncitor	pers.					4	2	2
2	Premiere				4		4	2	2
	-nr spectacole				4		4	2	2
	-nr. spectatori				2,400		2,400	1,200	1,200
3	Turneu extern				0		0
	-nr spectacole				33		33		33
	-nr. spectatori				16,500		16,500		16,500
4	Turneu ţară				0		0
	-nr spectacole				70		70	35	35
	-nr. spectatori				14,000		14,000	7,000	7,000
5	Festival extern				0		0
	-nr spectacole				17		17	5	12
	-nr. spectatori				51,500		51,500	15,000	36,500
6	Festival intern				0		0
	-nr spectacole				5		5	5
	-nr. spectatori				2,300		2,300	2,300
7	Spectacol intern(fără încasare)				0		0
	-nr spectacole				6		6	6
	-nr. spectatori				17,500		17,500	17,500
8	Total nr. spectacole				131		131	51	80
9	Total nr. spectatori				104,200		104,200	43,000	61,200
10	Înregistrãri CD, casete audio şi video	mii lei			5,000
	Indicatori de eficienţã
1	Salar mediu	mii lei/pers./an		47,835	66,982	77,675	65,983	69,674	61,766
2	Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei	%		4.64%	19.71%
3	Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor	%		86.82%	90.44%	66.85%	94.03%	97.19%	95.88%	0.00%	0.00%
4	Ponderea subvenţiei în total surse	%		95.45%	80.29%
5	Cheltuieli pe spectatori, din care:	mii lei/spect.		112.47	82.76		71,823	95,200	52,130
	- din subvenţie	mii lei/spect.		104.04	66.45		55,508	75,433	38,242
	- din venituri proprii	mii lei/spect.		8.43	16.32		16,315	19,767	13,888
II.	VENITURI - TOTAL	mii lei		6,443,121	8,623,666	1,139,659	7,484,007	4,093,629	3,190,378	100,000	100,000
1	Buget Consiliul Judeţean	mii lei		6,149,764	6,923,666	1,139,659	5,784,007	3,243,629	2,340,378	100,000	100,000
2	Venituri proprii	mii lei		293,357	1,700,000		1,700,000	850,000	850,000
3	Sponsorizãri	mii lei
4	Proiecte	mii lei
III.	CHELTUIELI - TOTAL	mii lei		6,323,853	8,623,666	1,139,659	7,484,007	4,093,629	3,190,378	100,000	100,000
1	CHELTUIELI CURENTE	mii lei	01	6,213,862	8,523,666	1,139,659	7,384,007	4,093,629	3,190,378	100,000	0
2	CHELTUIELI DE PERSONAL	mii lei	02	5,490,122	7,799,333	761,859	7,037,474	3,978,629	3,058,845	0	0
3	CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII	mii lei	20	723,740	724,333	377,800	346,533	115,000	131,533	100,000	0
4	CHELTUIELI DE CAPITAL	mii lei	69	109,991	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000