JUDETUL MURES Anexa
nr. 1
CONSILIUL
JUDEȚEAN
- mii lei
-
|
Nr crt. |
S p e c i f i
c a t i e |
Buget
aprobat HCJ
35/2001 |
Buget
rectificat |
Influențe
(+,
-) |
|
I. |
Venituri total (1+2) |
22452000 |
26324400 |
3872400 |
|
1. |
Venituri proprii |
22452000 |
26324400 |
3872400 |
|
|
- venituri
prestãri bazã |
21972000 |
24290400 |
2318400 |
|
|
- alte venituri
(Dispecerat) |
480000 |
480000 |
- |
|
|
- alte
venituri (executări creanțe) |
- |
1554000 |
1554000 |
|
2 |
Subvenții |
- |
- |
- |
|
II. |
Cheltuieli
total(1+2) |
22452000 |
26324400 |
3872400 |
|
1. |
Cheltuieli curente |
22102000 |
25824400 |
3722400 |
|
|
- cheltuieli
personal |
18865000 |
20993400 |
2128400 |
|
|
- cheltuieli
materiale |
3237000 |
4831000 |
1594000 |
|
2. |
Cheltuieli de capital |
350000 |
500000 |
150000 |
R O M A N
I A
JUDETUL
MURES Anexa
nr. 2
CONSILIUL
JUDEȚEAN
-
mii lei -
|
Nr Crt |
S p e c i f i
c a t i e |
Buget
aprobat HCJ
35/2001 |
Buget
rectificat |
Influențe
(+,
-) |
|
1. |
Salarii de bază |
8187000 |
10700000 |
2513000 |
|
2. |
Salar de merit |
220000 |
350000 |
130000 |
|
3. |
Indemn. conducere |
130000 |
150000 |
20000 |
|
4. |
Spor vechime |
1300000 |
1300000 |
- |
|
5. |
Conditii deosebite (pericol + ore noapte + fidelitate) |
2400000 |
2400000 |
- |
|
6. |
Ore suplimentare |
250000 |
250000 |
- |
|
7. |
Fond de premiere |
250000 |
250000 |
- |
|
8. |
Alte drepturi |
28000 |
47000 |
19000 |
|
9. |
Contract civil |
40000 |
40000 |
- |
|
|
I. Total salarii (rd.1+2+
+9) |
12805000 |
15487000 |
2682000 |
|
10. |
CAS 23,33 % |
4481750 |
3614000 |
-867750 |
|
11. |
FASS 7 % |
896350 |
1085000 |
188650 |
|
12. |
Somaj 5 % |
640250 |
775000 |
134750 |
|
13. |
Delegatii |
41650 |
32400 |
-9250 |
|
|
II.
Total cheltuieli cu personalul (rd.I+10+
+13) |
18865000 |
20993400 |
2128400 |
ROMANIA JUDETUL MURES Anexa
nr.3
CONSILIUL
JUDEȚEAN
-
mii lei -
|
Nr crt. |
Specificatie |
Buget
aprobat HCJ
35/2001 |
Buget
rectificat |
Influențe
(+,
-) |
|
I. |
Total
cheltuieli materiale (rd.1+
+6) |
3237000 |
4831000 |
1594000 |
|
1. |
Cheltuieli de întretinere |
369000 |
504000 |
135000 |
|
|
-
încãlzire |
50000 |
80000 |
30000 |
|
|
- iluminat |
50000 |
80000 |
30000 |
|
|
-
apã-canal |
20000 |
30000 |
10000 |
|
|
-
postã-telecomunicatii |
150000 |
150000 |
- |
|
|
- furnituri
birou |
50000 |
80000 |
30000 |
|
|
- materiale
curãtenie |
4000 |
4000 |
- |
|
|
- alte
cheltuieli materiale |
45000 |
80000 |
35000 |
|
2. |
Materiale cu caracter functional |
170000 |
170000 |
- |
|
3. |
Obiecte de inventar -echipament -alte obiecte inventar |
801000 700000 101000 |
1050000 950000 100000 |
249000 250000 -1000 |
|
4. |
Reparatii curente |
40000 |
80000 |
40000 |
|
5. |
Cãrti, publicatii |
7000 |
7000 |
- |
|
6. |
Alte cheltuieli |
1850000 |
3020000 |
1170000 |
|
|
-
calificare-perfectionare |
3000 |
3000 |
- |
|
|
- protectia
muncii |
2000 |
2000 |
- |
|
|
-protocol-publicitate |
25000 |
25000 |
- |
|
|
-chirii |
30000 |
30000 |
- |
|
|
- tichete de
masã |
1750000 |
2900000 |
1150000 |
|
|
- alte
cheltuieli |
40000 |
60000 |
20000 |
R O M A N I A
JUDETUL
MURES Anexa
nr. 4
CONSILIUL JUDEȚEAN
-
mii lei -
|
Nr. crt |
S p e
c i f i c a ț i e |
Buget
aprobat HCJ
35/2001 |
Buget
rectificat |
Influențe
(+,
-) |
|
1. |
Autoturism |
150000 |
250000 |
100000 |
|
2. |
Echipament calcul si programe |
50000 |
50000 |
- |
|
3. |
Statii emisie-receptie |
150000 |
200000 |
50000 |
|
|
TOTAL
|
350000 |
500000 |
150000 |
R O M
A N I A
JUDETUL
MURES Anexa
5
CONSILIUL
JUDEȚEAN
- mii lei -
|
Nr. crt. |
S p e c i f i c a t i e |
Buget
aprobat HCJ
35/2001 |
Buget
rectificat |
Influențe
(+,-) |
|
1. |
Numãr gardieni |
550 |
550 |
- |
|
2. |
Tarif mediu lunar/gardian |
3401,82 |
3988,54 |
586,72 |
|
3. |
Total
prestãri servicii |
22452000 |
26324400 |
3872400 |